第一部分 部门概况
一、部门主要职能、职责
二、机构设置及预算单位构成情况
第二部分 2023年部门预算安排情况说明
一、收支预算总体情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出预算情况说明
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
十、项目支出预算情况说明
十一、机构运行经费支出预算情况说明
十二、政府采购预算情况说明
十三、国有资产占有使用情况说明
十四、项目绩效目标情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 2023年部门预算公开表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出表
十一、项目支出绩效表
十二、政府采购预算明细表
第一部分 部门概况
一、部门职能职责
人民检察院是国家的法律监督机关，依法行使下列职权：
对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权。
对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉。并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督。
对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。
对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。
对于人民法院的民事审判活动实行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。
对于行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。
二、 机构设置情况及人员编制变动情况
从预算单位构成看，阿尔山市检察院部门预算包括：自治区本级预算。
（一）阿尔山市人民检察院部门机构及人员基本情况
厅本级及下设独立预算单位共有1家，其中：财政拨款的行政单位1家，参照公务员法管理的事业单位为0家，公益一类事业单位为0家，公益二类事业单位0家。
现有中央政法专项编制31人、事业编制4人。2023年财政供养人员共49人，其中，行政人员29人、事业人员4人、书记员9人、退休人员7人、遗属补助0人。
（二）厅属单位设置及人员情况
纳入2023年部门预算编制范围的二级预算单位情况：
单位情况表
|
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
|
1 |
阿尔山市人民检察院 |
财政拨款的行政单位 |
第二部分 2023年部门预算安排情况说明
一、收支预算总体情况说明
2023年预算总收入为1147.16万元，其中公共财政拨款（补助）收入1126.51万元。上年结转20.66万元，用事业基金弥补0万元。比2022年增加50.64万元，上升4.62%主要原因是本年度工资上调，基本支出增加。
（一）收入预算总计1147.16万元。包括：
1．本年收入合计1147.16万元。
（1）一般公共预算拨款收入1126.51万元，与上年相比增加50.64万元，增长4.62%。主要原因本年度工资上调，基本支出增加。
（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。
（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加 0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容
（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。
（5）事业收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。
（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。
（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。
（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。
（9）其他收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位无其他收入。
2．上年结转结余20.66万元。与上年相比增加11.99万元增加138.29%。主要原因是上年度业务装备经费有剩余。
（二）支出预算总计1147.16万元。包括：
1．本年支出合计1147.16万元。
（1）一般公共服务（类）支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。
（2）公共安全（类）支出1012.07万元，主要用于主要用于人员工资、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用,各项检察业务的办案费及装备费。与上年相比增加39.19万元，增长4.03%。主要原因是人员经费等较上一年增加。
（3）社会保障和就业（类）支出61.42万元，主要用于主要用于在职人员养老保险、职业年金缴费。与上年相比增加14.33万元，增长30.43%。主要原因是人员增加，相关经费增加。
（4）卫生健康支出（类）支出29.95万元，主要用于主要用于在职人员医疗保险、公务员医疗补助缴费。与上年相比减少2.37万元，减少0.86%。主要原因是年初经费测算有误。
（5）住房保障支出（类）支出43.72万元，主要用于主要用于在职人员住房公积金。与上年相比减少0.51万元，减少1.14%。主要原因年初经费测算有误。
2．年终结转结余0万元。
二、部门预算收入情况说明
部门预算收入1147.16万元，其中：一般公共预算拨款收入1126.51万元，占比98.20 %；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占比0 %；本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；本年财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占比 0 %；事业单位经营收入 0万元，占比0 %；本年上级补助收入 0万元，占0%；本年附属单位上缴收入 0万元，占 0%；其他收入 0万元，占比 0%；上年结转结余的一般公共预算收入20.66万元，占1.8%；上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；上年结转结余的财政专户管理资金 0万元，占0%；上年结转结余的单位资金0万元，占0%。
三、部门预算支出情况说明
部门预算支出1147.16万元，其中：基本支出717.51万元，占比62.55 %；项目支出429.66万元，占比37.45%；事业单位经营支出 0万元，占比 0 %。上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出 0万元，占 0%。
四、财政拨款收支预算总体情况
本年度财政拨款收、支总预算1147.16万元，其中一般公共预算拨款1126.51万元，上年结转一般公共预算拨款20.66万元。
本年预算支出1147.16万元，其中公共安全支出1012.07万元，社会保障和就业支出61.42万元，卫生健康支出29.95万元，住房保障支出43.72万元。
本年财政拨款收支与上年相比增加了50.64万元，上升4.62%.主要原因是人员经费项目等较上一年增加。
五、一般公共预算支出预算情况说明
（一）204公共安全支出（类）
20404公共安全支出（款）1012.07万元。主要用于人员工资、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用,各项检察业务的办案费及装备费。
1.行政运行2040401（项）。本年预算500.42万元，与上年相比减少了14.79万元，减少了2.87%。主要原因在于：年初经费测算有误。
2.一般行政管理事务2040402（项）.本年预算511.66万元，与上年相比增加了53.99万元，增长了11.80%，主要原因在于：追加了办案经费。
（二）208社会保障和就业支出（类）
20808社会保障和就业支出（款） 61.42万元。主要用于在职人员养老保险、职业年金缴费。
1.2080805机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。本年预算40.94万元。与上年相比减少了0.4万元，减少了0.97%，主要原因在于：年初经费测算有误。
2.2080506机关事业单位职业年金缴费支出（项）。本年预算20.47万元。与上年相比增加了14.72万元，增长了256%，主要原因在于：职业年金坐实，经费增加。
（三）210卫生健康支出（类）
21011行政事业单位医疗支出（款）29.95万元。主要用于在职人员医疗保险、公务员医疗补助缴费。
1.2101101行政单位医疗（项）。本年预算19.06万元。与上年相比减少了1.51万元，减少7.34了%，主要原因在于：年初经费测算不足。
2.2101103公务员医疗补助（项）。本年预算10.89万元。与上年相比减少了0.86万元，减少了7.32%，主要原因在于：年初经费测算不足。
（四）221住房保障支出（类）
22102住房改革支出（款）43.72万元。主要用于在职人员住房公积金。
1.2210201住房公积金（项）。本年预算43.72万元。与上年相比减少了0.57万元，减少了1.29%，主要原因在于：年初经费测算不足。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
本年一般公共预算基本支出717.51万元，其中人员经费641.62万元，公用经费75.89万元。
其中人员经费包括基本工资、津贴补贴、奖金等。公用经费包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费等。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
财政拨款“三公”经费支出预算43.45 万元，比上年预算增加0万元，增加0%；本年预算比上年执行数增加0万元，增加0%。其中：
1、因公出国（境）费用 0 万元，比上年预算数增加0 万元，增长 0 %，本年预算比上年执行数增加0 万元，增长0 %。本单位无因公出境人员。
2、公务用车购置及运行维护费35万元，比上年预算增加0万元，增加0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增加0%。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加0万元，增加0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增加0%；本年未购置车辆。公务用车运行维护费35万元，变动主要原因：按照中央八项规定要求严格控制三公经费使用。
3、公务接待费8.45 万元，比上年预算数增加 0 万元，增加 0 %，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0 %。变动主要原因：按照中央八项规定要求严格控制三公经费使用。
八、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
我单位无政府性基金预算财政拨款支出情况。
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
我单位无国有资本经营预算支出情况。
十、项目支出情况说明
本年项目支出预算511.65万元、项目预算总金额490.99万元、财政本年拨款金额0万元、财政拨款结转结余20.66万元、财政专户管理资金0万元、单位资金0万元。
十一、机构运行经费支出预算情况说明
机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2023年，我院机关运行经费财政拨款预算75.89万元，比上年增加0.65万元，增长0.86 %。主要原因是各类耗材成本增加。
十二、政府采购预算情况说明
2023年，凡符合《内蒙古自治区本级2015年政府集中采购目录》项目，全部列入政府采购预算。
2023年共列入政府采购预算资金0万元。其中货物类政府采购预算0 万元；工程类采购预算0元；服务采购预算0元。
十三、国有资产占有使用情况说明
截至2022年末，共有车辆6辆， 其中执法执勤车辆6台，应急通讯0台，特种车辆0台，单位价值200万元以上大型设备0台（套）等。2022年我单位资产增量计划资金0万元，我院有0项五十万元以上的固定资产设备；单价100万元（含）以上的设备数量为1项，为哈伦小驿移动检察车154万元。
十四、项目绩效目标情况
根据2023年部门预算编制要求，对二个重点项目预算的绩效目标进行公开。
（一）我院2023年业务装备经费财政拨款预算数136.34万元，占项目预算11.89%。质量指标大于等于100%、带来较高的社会效益以及可持续影响指标，装备服务对象满意度指标大于等于100%。
（二）我院2023年办案业务费财政拨款预算数293.32万元，占项目预算25.57%。时效指标为办案时效达标率大于等于90%，加强社会主义法制建设。
第三部分 名词解释
一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括
一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高
中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的
收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发
生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事
业发展目标所发生的支出。
七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补
助支出。
八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务 接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待 费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排
的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、 差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费及其他费用等。
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：候达 联系电话：18614827930
第五部分 2023年部门预算公开表
10部门项目支出(1).xls
部门收入总体情况表(2).xls
部门收支总体情况表(2).xls
部门支出总体情况表(2).xls
9国有资本经营预算(1).xls
财政拨款收支总体情况表(2).xls
项目支出绩效目标申报表(2).xls
一般公共预算基本支出情况表(2).xls
一般公共预算“三公”经费支出情况表(2).xls
一般公共预算支出情况表(2).xls
政府采购预算明细表(2).xls
政府性基金预算支出情况表(2).xls
