第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）部门职能

（一）对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权。

（二）对于公安机关、国家安全机关、走私犯罪侦查机关等侦查机关和人民检察院自侦部门侦查的案件进行审查，对犯罪嫌疑人决定是否批准逮捕、起诉或者不起诉，并对侦查机关的立案、侦查活动是否合法实行监督。

（三）对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的审判活动是否合法实行监督。

（四）对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确实行监督，对确有错误的提起抗诉；对死刑复核实行监督；对羁押和办案期限实行监督；对看守所执法活动实行监督；对刑事判决、裁定执行活动实行监督；对强制医疗执行活动实行监督。

（二）部门主要职责

（一）对于民事诉讼实行法律监督。对于人民法院民事审判活动、执行活动和已经发生法律效力的裁判结果实行监督。

（二）对于行政诉讼实行法律监督。对于人民法院行政审判活动、执行活动和已经发生法律效力的裁判结果实行监督。

（三）依法保障公民对违法国家工作人员提出控告、申诉的权利，受理公民的控告、检举和申诉。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，阿尔山市人民检察院部门预算包括：本级预算和所属事业单位预算。

（一）阿尔山市人民检察院部门机构及人员基本情况：

本级及下设独立预算单位共有1家，其中：财政拨款的行政单位1家，参照公务员法管理的事业单位为0家，公益一类事业单位为0家，公益二类事业单位0家。

我院为一级预算单位，单位内设机构6个，其中包括：办公室，政治部，第一检察部，第二检察部，第三检察部，法警队。我院现有政法专项编制35个，事业编制4个，退休员7人。

（二）所属单位设置及人员情况

纳入2024年部门预算编制范围的二级预算单位情况：

单位情况表

第二部分 2024年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算1199.64万元，比2023年预算增加52.48万元，增长4.75%，增加主要是由于本年度新增1名在编干警。

支出预算1199.64万元，比2023年预算增加52.48万元，增长4.75%，增加主要是由于本年度新增1名在编干警。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入1199.64万元，其中：一般公共预算拨款收入1199.10万元，占比100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占比0 %；事业收入 0 万元，占比 0 %；事业单位经营收入 0万元，占比 0%；，其他收入 0 万元，占比 0 %；上年结转0.54万元，占比0.045 %，用事业基金弥补的收支差额 0万元，占比 0 %。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出1199.64万元，其中：基本支出783.10万元，占比 65.28 %；项目支出416.54万元，占比 34.72 %；事业单位经营支出 0 万元，占比 0 %。

主要用于“机构运转、人员支出、办案费及业务装备费等”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

阿尔山市人民检察院2024年度财政拨款收支预算1199.64万元，包括：一般公共预算财政拨款1199.10万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元，上年结转0.54万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加52.48万元，增长4.75%。主要原因是本年度新增1名在编干警。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

阿尔山市人民检察院2024年一般公共预算财政拨款支出预算1199.64万元，与上年相比增加52.48万元，增长4.75%。具体情况如下：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类年初预算数为0万元，与上年相比增加0万元。其中：

1.人大事务（款）行政运行（项）。年初预算0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。变动原因：我单位无一般公共服务（类）预算。

（二）公共安全（类）

公共安全类年初预算数为1045.39万元，与上年相比增加33.32万元。其中：

1．公安（款）行政运行（项）。年初预算1045.39万元，与上年相比增加33.32万元，增长3.29%。主要用于人员工资，办案业务费，办案装备购置费等。

（三）社会保障和就业类70.14万元，比上年预算数增加8.72万元。主要用于单位职工养老保险。

（四）卫生健康支出类33.52万元，比上年预算数增加3.57万元。主要用于单位职工医疗保险。

（五）住房保障支出类50.59万元，比上年预算数增加6.87万元。主要用于单位职工缴纳住房公积金。

（三）一般公共预算基本支出预算情况说明

阿尔山市人民检察院2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算783.10万元，其中：

（一）人员经费705.55万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费77.55万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用。

三、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位无国有资本经营支出预算安排。

四、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位无政府性基金财政拨款预算。

五、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算 70.67 万元，比上年预算增加27.22万元，增加62.65%；本年预算比上年执行数增加27.22万元，增加62.65%。其中：

1、因公出国（境）费用 0 万元，比上年预算数减少0 万元，下降 0 %，本年预算比上年执行数减少 0 万元，下降 0 %。

2、公务接待费 8.45 万元，比上年预算数减少 0 万元，下降 0 %，本年预算比上年执行数减少0 万元，下降0 %。

3、公务用车购置及运行维护费62.22万元，比上年预算增加27.22万元，增加77.78%，本年预算比上年执行数增加27.22万元，增加77.78%。其中，公务用车购置27.22万元，比上年预算增加27.22万元，增加100 %，原因是：本年度我院新增一辆公务用车，上年度无。本年预算比上年执行数增加27.22万元，增加100%；公务用车运行维护费 35 万元，本年预算比上年预算减少0 万元，下降0 %，比上年执行数减少0 万元，下降0 %。

六、项目支出预算情况说明

（反映部门（单位）年度项目支出预算安排情况。）

阿尔山市人民检察院2024年预算安排项目2个，项目预算总金额416万元。其中，财政本年拨款金额416万元，财政拨款结转结余0万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费财政拨款预算 77.55 万元，比上年增加1.66万元，增加2.19%。增加主要是由于本年度新增1名在编干警。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额 35万元，其中：政府采购货物预算 35万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2023年末，我院共有车辆 6 辆， 其中：执法执勤用车6辆，公务用车0辆，机要应急车辆0 辆，单位价值200万元以上大型设备0台。

四、项目支出情况说明

（一）项目支出情况

项目支出预算416.54万元，比上年减少13.12万元，减少3.05%。增加主要是由于本年度新增1名在编干警。

（二）项目支出绩效目标情况

2024年，填报绩效目标的预算项目2个，公开绩效目标2个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算416万元，占全部项目支出预算的100%。主要原因：我院办案经费主要为办案业务费以及业务装备经费。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

四、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本（部门）单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人： 侯达 联系电话：18614827930

第六部分 部门预算公开表

详见附表：部门预算公开10张表，项目支出绩效目标表

预算公开全表.xlsx