第一部分  部门概况

 

一、主要职能

（一）部门职能

人民检察院是国家的法律监督机关。

（二）部门主要职责

阿尔山市人民检察院是国家的法律监督机关，担负着维护国家法律统一，正确实施的重要职责。阿尔山市人民检察院的主要任务是：在兴安盟检察分院和市委的领导下，依法履行法律监督职能，保证国家法律的统一，正确实施，其主要职责是：
　　1、对阿尔山市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受人大常委会的监督；同时对兴安盟检察分院负责并报告工作；
　　2、贯彻执行党和国家有关检察工作的路线、方针政策及法律、法规；
　　3、依法对贪污、贿赂及国家机关工作人员利用职权实施的侵犯公民人身权利、民主权利的犯罪进行侦查；
　　4、对重大刑事犯罪案件和经济犯罪案件依法审查批捕、决定逮捕、提起公诉或者不起诉，并对立案、侦查活动是否合法实施监督；
　　5、对刑事案件审查起诉，出庭支持公诉对人民法院的审判活动是否合法实行监督，认为人民法院刑事判决或裁定确有错误时，依法提出抗诉。
　　6、对刑事案件的判决、裁定的执行和看守所、劳改机关的活动是否合法实行监督。
　　7、对同级人民法院的民事、经济、行政案件审判实行监督、对已发生法效力的判决、裁定，认为确有错误时，依法提请抗诉。
　　8、接待和受理公民的控告、申诉和举报，办理申诉案件和刑事赔偿案件。
　　9、通过检察活动，教育公民忠于社会主义祖国，自学遵守宪法和法律，积极同违法犯罪作斗争。落实社会治安综合治理措施，积极开展职务犯罪预防工作。
　　10、开展检察机关思想政治工作和队伍建设工作，依法管理检察官、司法警察及其他检察人员。
　　11、开展检察机关的计划、财务、装备工作；开展司法会计、法医鉴定、文检、痕检、视听资料等检察技术工作。
　　12、负责其他应由检察机关承办的工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，阿尔山市人民检察院部门预算包括：阿尔山市人民检察院本级预算。

（一）阿尔山市人民检察院部门机构及人员基本情况

阿尔山市人民检察院独立预算单位共有1家，其中：财政拨款的行政单位1家，内设机构　1、政工科（纪检组）2、反贪污贿赂局3、办公室4、侦查监督科5、公诉科6、渎职侵权侦查科7、监所检察科8、民事行政检察科9、控告申请检察科（与举报中心、刑事赔偿办公室合署办公）10、技术科、11、预防科、12后勤服务中心。2018年2月反贪污贿赂局、渎职侵权检察局、预防职务犯罪检察处3个部门转隶中。
　     阿尔山市人民检察院行政编制数41人，实有在职人员35人，事业编制数4人，在职4人，行政离退休4人，编外公益性岗在职人员10人，临时聘用人员5人。

（二）阿尔山市人民检察院单位设置

纳入2018年部门预算编制范围的一级预算单位情况：

 

单位情况表

                                          

 

第二部分   2018年部门预算安排情况说明

 

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算941.34万元，比2017年预算增加281.32万元，增长42.62%，增加主要是由于阿尔山市人民检察院由于新建技侦办案用房搬迁，根据科技强检的步伐，涉及信息化建设项目较多,员额检察官绩效工资等。

支出预算941.34万元，比2017年预算增加281.32万元，增长42.62%，增加主要是由于阿尔山市人民检察院由于新建技侦办案用房搬迁，根据科技强检的步伐，涉及信息化建设项目较多,员额检察官绩效工资等。。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入941.34万元，其中：一般公共预算拨款收入941.34万元，占比100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出941.34万元，其中：基本支出612.34万元，占比65.05%；项目支出329万元，占比34.95%；事业单位经营支出 0万元，占比0%。

主要用于机构运转、办案业务费、业务装备经费方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算941.34万元，包括：一般公共预算财政拨款941.34万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转 0  万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.公共安全支出865.83万元，比上年预算数增加303.66万元。主要用于机构运转、办案业务费、业务装备经费方面支出。

2、社会保障和就业支出2.03万元，比上年预算数增加 2.03万元。主要用于社会保障缴费支出等。

3、医疗卫生与计划生育支出35.08万元，比上年预算数减少 38.22万元。主要用于医疗保险缴费支出等。

4、住房保障支出38.4万元，比上年预算数增加 13.85万元。主要用于住房公积金缴费支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

阿尔山市人民检察院无政府性基金财政拨款。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算43.45万元，比上年增加（减少）43.45万元，增长（下降）0%。其中：

1、因公出国（境）费用 0万元，比上年预算数增加（减少） 0万元，增长（下降）0%，无增减。

2、公务接待费8.45万元，比上年预算数减少0万元，下降 0%，无增减。

3、公务用车购置及运行维护费35万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费0万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，无增减。

 

第三部分  其他公开事项说明

 

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2018年，我院机关运行经费财政拨款预算102.92万元，比上年增加（减少）25.02万元，增长（下降）32.12%。主要原因是阿尔山市人民检察院由于新建技侦办案用房搬迁后，日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费增加。办公费2.0万元，印刷费2.0万元，手续费2.0万元，水费0.5万元，电费5.0万元，邮电费3.0万元，取暖费7.02万元，公务接待费8.45万元，劳务费29.64万元，工会经费7.73万元，福利费9.66万元，其他交通费用25.92万元。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额990.52万元，其中：政府采购货物预算   990.52万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2017年末，共有车辆8辆， 其中：机要应急车辆 0辆等，单位价值200万元以上大型设备0台（套）等。

四、绩效目标设置情况

提高信息化建设水平，实现科技强，为提供技术支持，提高办公办案水平和质量，提高执法公信力。在法律规定的时效内办理案件，缩短办案周期，降低办案成本有力打击犯罪，震慑犯罪分子，取得良好的社会效果。

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

十、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  2018年部门预算公开表

1、财政拨款收支预算总表

2、一般公共预算财政拨款支出预算表

3、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4、收支预算总表

5、部门收入预算总表

6、部门支出预算总表

7、政府性基金预算财政拨款支出预算表

8、财政拨款“三公” 经费支出预算表