第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）部门职能

人民检察院是国家的法律监督机关。

（二）部门主要职责

1、对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权。

2、对于公安机关、国家安全机关、走私犯罪侦查机关等侦查机关和人民检察院自侦部门侦查的案件进行审查，对犯罪嫌疑人决定是否批准逮捕、起诉或者不起诉，并对侦查机关的立案、侦查活动是否合法实行监督。

3、对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的审判活动是否合法实行监督。

4、对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确实行监督，对确有错误的提起抗诉；对死刑复核实行监督；对羁押和办案期限实行监督；对看守所执法活动实行监督；对刑事判决、裁定执行活动实行监督；对强制医疗执行活动实行监督。

5、对于民事诉讼实行法律监督。对于人民法院民事审判活动、执行活动和已经发生法律效力的裁判结果实行监督。

6、对于行政诉讼实行法律监督。对于人民法院行政审判活动、执行活动和已经发生法律效力的裁判结果实行监督。

7、依法保障公民对违法国家工作人员提出控告、申诉的权利，受理公民的控告、检举和申诉。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，阿尔山市人民检察院部门预算包括：阿尔山市人民检察院

（一）阿尔山市人民检察院部门机构及人员基本情况

我院设独立预算单位共有1家，其中：财政拨款的行政单位1家，参照公务员法管理的事业单位为0家，公益一类事业单位为0家，公益二类事业单位0家。

人员基本情况，编制、实有、离退休等。

（二）阿尔山市人民检察院单位设置及人员情况

1、阿尔山市人民检察机关实行省以下人财物统一管理的管理体制。2018年阿尔山市人民检察院部门预算本级内设13个机构，分别为：办公室、政工科、刑事检察科、民行科、刑事执行检察科、控告申诉科、案件管理办公室、技术科、法警队、法律政策研究室、检委会、人民监督员办公室、后勤机关服务中心。

2、阿尔山市人民检察院行政编制数31个，在职人员30人，事业编制数4个，行政在职4人，编外在职人员17人。（已转隶行政编制10个，行政在职人员6人。）

纳入2019年部门预算编制范围的二级预算单位情况：

单位情况表

第二部分   2019年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算1107.31万元，比2018年预算增加165.97万元，增长17.63%，增加主要是由于阿尔山市人民检察院由于新建技侦办案用房搬迁，根据科技强检的步伐，涉及信息化建设项目较多,员额检察官绩效工资等。

支出预算1107.31万元，比2018年预算增加165.97万元，增长17.63%，增加主要是由于阿尔山市人民检察院由于新建技侦办案用房搬迁，根据科技强检的步伐，涉及信息化建设项目较多,员额检察官绩效工资等。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入1107.31万元，其中：一般公共预算拨款收入1095.62万元，占比98.94%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入0万元，占比0%；上年结转11.69万元，占比1.06%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出1107.31万元，其中：基本支出699.62万元，占比63.18%；项目支出407.69万元，占比36.82%；事业单位经营支出 0万元，占比0%。

主要用于机构运转、办案业务费、业务装备经费方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算1107.31万元，包括：一般公共预算财政拨款1095.62万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转11.69万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.公共安全支出967.15万元，比上年预算数增加101.32万元。主要用于机构运转、办案业务费、业务装备经费方面支出。

2、社会保障和就业类57.66万元，比上年预算数增加55.63万元。主要用于社会保障缴费支出等。

3、卫生健康支出37.5万元，比上年预算数减少2.42万元。主要用于医疗保险缴费支出等。

4、住房保障支出45万元，比上年预算数增加 6.6万元。主要用于住房公积金缴费支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位无政府性基金财政拨款预算。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算43.45万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%；本年预算比上年执行数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：

1、因公出国（境）费用 0万元，比上年预算数增加（减少）  0 万元，增长（下降） 0%，本年预算比上年执行数增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0%。我单位无因公出国（境）财政拨款预算

2、公务接待费8.45万元，比上年预算数减少0万元，下降0%，本年预算比上年执行数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

3、公务用车购置及运行维护费0万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，本年预算比上年执行数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，本年预算比上年执行数增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费35万元，本年预算比上年预算增加（减少）  万元，增长（下降）0%，比上年执行数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。无增减。

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019年，我院机关运行经费财政拨款预算96.89万元，比上年减少23.42万元，下降19.47%。主要原因是我院反贪、反渎、预防转隶人员6个，导致机关运行经费减少。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额142.69万元，其中：政府采购货物预算   142.69万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2018年末，共有车辆8辆， 其中：机要应急车辆0辆等，单位价值200万元以上大型设备0台（套）等。

四、2019年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2019年，填报绩效目标的预算项目2个，公开绩效目标2个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算407.69万元，占全部项目支出预算的100%。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：0482-7121030

联系人：白利霞  联系电话：18614827918

第六部分  部门预算公开表

详见附表：部门预算公开8张表，项目支出绩效目标表。